Sistema de Execução Orçamentário - CAERR

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Quadro de Detalhamento da Despesa (Atual) - 2018

PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO FONTE VALOR
Unidade Orçamentária
20501 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
17512492.181.002 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
813 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 001 787439.0
TOTAL DO PROGRAMA 787439.0
17512492.181.003 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO AMBIENTE COORPORATIVO
812 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 001 90000.0
899 - OUTROS INVESTIMENTOS 001 100000.0
TOTAL DO PROGRAMA 190000.0
17512492.181.006 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
815 - VEÍCULOS 001 554760.0
TOTAL DO PROGRAMA 554760.0
17512492.292.001 RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA
809 - HIDRÔMETROS 001 2148426.0
899 - OUTROS INVESTIMENTOS 001 1460781.0
TOTAL DO PROGRAMA 3609207.0
17512493.150.001 AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES 001 464831.0
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS 001 1418325.0
815 - VEÍCULOS 001 75000.0
TOTAL DO PROGRAMA 1958156.0
17512493.150.003 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
802 - POÇO TUBULAR 001 1679189.0
TOTAL DO PROGRAMA 1679189.0
17512493.150.005 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO INTERIOR
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS 001 320000.0
899 - OUTROS INVESTIMENTOS 001 5980.0
TOTAL DO PROGRAMA 325980.0
17512493.243.001 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES 001 1600000.0
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS 001 637600.0
815 - VEÍCULOS 001 32100.0
TOTAL DO PROGRAMA 2269700.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.1374431E7
Unidade Orçamentária
41010 - ASSESSORIA JURÍDICA - AJU
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 5000.0
408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS 001 80000.0
420 - DIÁRIAS 001 28000.0
TOTAL DO PROGRAMA 113000.0
17122010.001.035 ACORDOS LEGAIS
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 4918719.0
TOTAL DO PROGRAMA 4918719.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5031719.0
Unidade Orçamentária
41020 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 13000.0
TOTAL DO PROGRAMA 13000.0
17122010.001.011 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO
299 - OUTROS MATERIAIS 001 4000.0
398 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001 1500.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 58310.0
TOTAL DO PROGRAMA 63810.0
17122010.001.012 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 297690.0
TOTAL DO PROGRAMA 297690.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 374500.0
Unidade Orçamentária
41030 - AUDITORIA INTERNA - AUD
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 8000.0
TOTAL DO PROGRAMA 8000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8000.0
Unidade Orçamentária
41040 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAB
420 - DIÁRIAS 001 80000.0
TOTAL DO PROGRAMA 80000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 80000.0
Unidade Orçamentária
41050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CUSTO - ASPLAN
420 - DIÁRIAS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 5000.0
17122010.001.057 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 001 6802165.0
TOTAL DO PROGRAMA 6802165.0
17122010.001.060 MANUNTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 20000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6827165.0
Unidade Orçamentária
41060 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 5000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 3000.0
TOTAL DO PROGRAMA 8000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8000.0
Unidade Orçamentária
41080 - OUVIDORIA - OUV
17122010.001.002 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP
420 - DIÁRIAS 001 3000.0
TOTAL DO PROGRAMA 3000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3000.0
Unidade Orçamentária
42000 - DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 20000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20000.0
Unidade Orçamentária
42010 - GERÊNCIA COMERCIAL - GEC
420 - DIÁRIAS 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 10000.0
17122010.001.004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA
329 - SERVIÇOS DE INCLUSÃO NO SERASA 001 85000.0
TOTAL DO PROGRAMA 85000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 95000.0
Unidade Orçamentária
42020 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS - GES
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 5000.0
17122010.001.004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA
315 - SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO 001 545987.0
TOTAL DO PROGRAMA 545987.0
17122010.001.052 LEITURA E ENTREGA DE CONTAS
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 3806463.0
TOTAL DO PROGRAMA 3806463.0
17122010.001.055 REPAROS DE CALÇADAS E MEIO FIO
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 60000.0
TOTAL DO PROGRAMA 60000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4417450.0
Unidade Orçamentária
42030 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 68413.58
299 - OUTROS MATERIAIS 001 30139.42
420 - DIÁRIAS 001 85000.0
TOTAL DO PROGRAMA 183553.0
17122010.001.004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA
420 - DIÁRIAS 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 20000.0
17122010.001.065 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 33500.0
TOTAL DO PROGRAMA 33500.0
17122010.001.067 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇOS
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 35000.0
TOTAL DO PROGRAMA 35000.0
17512493.150.005 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO INTERIOR
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 311634.0
TOTAL DO PROGRAMA 311634.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 583687.0
Unidade Orçamentária
42040 - GERÊNCIA DE COBRANÇAS - GCOP
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 2000.0
TOTAL DO PROGRAMA 2000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2000.0
Unidade Orçamentária
43000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
402 - CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS 001 200000.0
420 - DIÁRIAS 001 14785.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 79800.0
TOTAL DO PROGRAMA 294585.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 294585.0
Unidade Orçamentária
43010 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA
201 - MATERIAL DE EXPEDIENTE USO E CONSUMO 001 84950.0
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 141855.0
204 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 001 27370.0
299 - OUTROS MATERIAIS 001 215000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 21732.0
420 - DIÁRIAS 001 10268.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 181794.0
TOTAL DO PROGRAMA 682969.0
17122010.001.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 128750.0
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 170495.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 9966.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 0.0
TOTAL DO PROGRAMA 309211.0
17122010.001.006 SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
2121 - GASOLINA 001 256000.0
2122 - DIESEL 001 858000.0
2124 - LUBRIFICANTES E OUTROS 001 66300.0
TOTAL DO PROGRAMA 1180300.0
17122010.001.007 MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 35000.0
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 25000.0
TOTAL DO PROGRAMA 60000.0
17122010.001.008 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 27950.0
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 57050.0
TOTAL DO PROGRAMA 85000.0
17122010.001.009 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS
2210 - PNEUS 001 50000.0
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 15910.0
TOTAL DO PROGRAMA 65910.0
17122010.001.010 HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 65000.0
TOTAL DO PROGRAMA 65000.0
17122010.001.021 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS
299 - OUTROS MATERIAIS 001 8000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 77000.0
TOTAL DO PROGRAMA 85000.0
17122010.001.022 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 215003.0
TOTAL DO PROGRAMA 215003.0
17122010.001.024 SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CONTAINER
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 20000.0
17122010.001.025 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 13000.0
TOTAL DO PROGRAMA 13000.0
17122010.001.026 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 1177570.0
TOTAL DO PROGRAMA 1177570.0
17122010.001.027 SERVIÇOS DE REPROGRAFIA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 56680.0
TOTAL DO PROGRAMA 56680.0
17122010.001.028 SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES
299 - OUTROS MATERIAIS 001 4000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 7000.0
TOTAL DO PROGRAMA 11000.0
17122010.001.030 SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 490332.0
TOTAL DO PROGRAMA 490332.0
17122010.001.040 ALUGUEL DE VEÍCULOS
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 618995.0
TOTAL DO PROGRAMA 618995.0
17122010.001.045 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 22030.0
TOTAL DO PROGRAMA 22030.0
17122010.001.058 REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CAER
599 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 20000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5178000.0
Unidade Orçamentária
43020 - GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 12000.0
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 334000.0
406 - INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS 001 9600.0
420 - DIÁRIAS 001 10000.0
451 - PASEP 001 1200000.0
452 - COFINS 001 5200000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 304500.0
599 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 7080100.0
17122010.001.013 PROGRAMA DE DÍVIDAS NEGOCIADAS
153 - FGTS 001 144000.0
310 - ENERGIA ELÉTRICA 001 0.0
TOTAL DO PROGRAMA 144000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7224100.0
Unidade Orçamentária
43030 - GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
101 - REMUNUERAÇÃO DE PESSOAL 001 4.0E7
151 - INSS 001 1.4773824E7
153 - FGTS 001 3443385.0
154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 2140000.0
155 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO 001 600000.0
157 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 001 4250000.0
160 - VALE TRANSPORTE 001 111780.0
199 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 350000.0
299 - OUTROS MATERIAIS 001 200000.0
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 80000.0
420 - DIÁRIAS 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 6.5958989E7
17122010.001.063 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREGADOS
158 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADO 001 60000.0
TOTAL DO PROGRAMA 60000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.6018989E7
Unidade Orçamentária
43040 - COORDENADORIA DE CONTRATOS - COC
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 2000.0
TOTAL DO PROGRAMA 2000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2000.0
Unidade Orçamentária
44000 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA
299 - OUTROS MATERIAIS 001 16000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 12000.0
420 - DIÁRIAS 001 28000.0
TOTAL DO PROGRAMA 56000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 56000.0
Unidade Orçamentária
44020 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ÁGUA - GSA
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 50000.0
299 - OUTROS MATERIAIS 001 40000.0
420 - DIÁRIAS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 95000.0
17122010.001.054 SERVIÇO DE DRAGAGEM
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 25000.0
TOTAL DO PROGRAMA 25000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 120000.0
Unidade Orçamentária
44030 - COORD. DO CONTROLE DE PERDAS E DAS MEDIÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - CPM
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
310 - ENERGIA ELÉTRICA 001 1.1997451E7
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 152453.0
420 - DIÁRIAS 001 6000.0
TOTAL DO PROGRAMA 1.2155904E7
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.2155904E7
Unidade Orçamentária
44040 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI
299 - OUTROS MATERIAIS 001 30000.0
420 - DIÁRIAS 001 16624.0
TOTAL DO PROGRAMA 46624.0
17122010.001.001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - GSAN
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 480000.0
TOTAL DO PROGRAMA 480000.0
17122010.001.002 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 178000.0
TOTAL DO PROGRAMA 178000.0
17122010.001.031 GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 306972.0
TOTAL DO PROGRAMA 306972.0
17122010.001.037 TELEFONIA MÓVEL
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 80000.0
TOTAL DO PROGRAMA 80000.0
17122010.001.070 SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 0.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1091596.0
Unidade Orçamentária
44050 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 250201.0
420 - DIÁRIAS 001 115500.0
TOTAL DO PROGRAMA 365701.0
17122010.001.014 REBOBINAMENTO DE MOTORES
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 300000.0
TOTAL DO PROGRAMA 300000.0
17122010.001.015 SERVIÇOS DE TORNEARIA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 100000.0
TOTAL DO PROGRAMA 100000.0
17122010.001.060 MANUNTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 49799.0
TOTAL DO PROGRAMA 49799.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 815500.0
Unidade Orçamentária
44060 - GERÊNCIA DO SISTEMA DE PRODUÇÃO - GSP
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 23400.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 54500.0
420 - DIÁRIAS 001 12000.0
TOTAL DO PROGRAMA 89900.0
17122010.001.048 GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA
2070 - OUTROS MATERIAIS DE TRATAMENTO 001 68000.0
2071 - CAL HIDRATADA 001 222000.0
2072 - SULFATO DE ALUMÍNIO 001 2285200.0
2074 - CLORO PASTILHA 001 1400000.0
2075 - FLUOSSILICATO 001 100.0
2076 - POLÍMERO 001 90000.0
2077 - ORTOPOLIFOSFATO 001 40000.0
2078 - POLÍMERO ANIÔNICO 001 130000.0
2079 - CARBONATO DE SÓDIO 001 322500.0
397 - DOSAGEM DE GÁS 001 1800000.0
TOTAL DO PROGRAMA 6357800.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6447700.0
Unidade Orçamentária
44070 - NÚCLEO DE CONTROLE DE QUALIDADE - NCQ
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 208254.0
420 - DIÁRIAS 001 80293.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 13596.0
TOTAL DO PROGRAMA 302143.0
17122010.001.047 AVALIAÇÃO E ANÁLISE DA QUALIDADE DAS ÁGUAS
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 92004.0
TOTAL DO PROGRAMA 92004.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 394147.0
Unidade Orçamentária
44080 - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS INDUSTRIAIS - CSEI
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 10000.0
420 - DIÁRIAS 001 2000.0
TOTAL DO PROGRAMA 12000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12000.0
Unidade Orçamentária
45000 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA
299 - OUTROS MATERIAIS 001 15000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 6000.0
420 - DIÁRIAS 001 3920.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 29920.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29920.0
Unidade Orçamentária
45010 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 100000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 4920.0
420 - DIÁRIAS 001 9000.0
TOTAL DO PROGRAMA 113920.0
17122010.001.018 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PV'S
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 300000.0
TOTAL DO PROGRAMA 300000.0
17122010.001.038 LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 908847.0
TOTAL DO PROGRAMA 908847.0
17122010.001.059 DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 531153.0
TOTAL DO PROGRAMA 531153.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1853920.0
Unidade Orçamentária
45020 - GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 8730.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 389270.0
420 - DIÁRIAS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 403000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 403000.0
Unidade Orçamentária
45030 - ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE - ATEMA
299 - OUTROS MATERIAIS 001 10000.0
420 - DIÁRIAS 001 7500.0
TOTAL DO PROGRAMA 17500.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17500.0
Unidade Orçamentária
45040 - NÚCLEO DE MEIO AMBIENTE
420 - DIÁRIAS 001 9000.0
TOTAL DO PROGRAMA 9000.0
17122010.001.064 PROGRAMA CAER SOCIOAMBIENTAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 23080.0
TOTAL DO PROGRAMA 23080.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32080.0
TOTAL GERAL 1.30971893E8
RECURSOS POR FONTE
PRÓPRIOS: 1.30971893E8
GOVERNO: 0.0
OUTRAS FONTES: 0.0
TOTAL: 1.30971893E8
DESPESAS POR TIPO
DESPESA DE PESSOAL: 6.5872989E7
DESPESA DE MATERIAL: 7544463.0
SERVIÇOS DE TERCEIROS: 2.6520946E7
OUTRAS DESPESAS: 1.9659064E7
DESPESAS CORRENTES: 1.19597462E8
DESPESAS DE CAPITAL: 1.1374431E7
TOTAL: 1.30971893E8
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem