Sistema de Execução Orçamentário - CAERR

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Quadro de Detalhamento da Despesa (Atual) - 2018

PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO FONTE VALOR
Unidade Orçamentária
20501 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
17512492.181.002 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
813 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 001 913199.0
TOTAL DO PROGRAMA 913199.0
17512492.181.003 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO AMBIENTE COORPORATIVO
812 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 001 84000.0
899 - OUTROS INVESTIMENTOS 001 100000.0
TOTAL DO PROGRAMA 184000.0
17512492.181.006 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
815 - VEÍCULOS 001 290000.0
TOTAL DO PROGRAMA 290000.0
17512492.292.001 RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA
809 - HIDRÔMETROS 001 2148426.0
899 - OUTROS INVESTIMENTOS 001 1460781.0
TOTAL DO PROGRAMA 3609207.0
17512493.150.001 AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES 001 400242.0
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS 001 1418325.0
815 - VEÍCULOS 001 75000.0
TOTAL DO PROGRAMA 1893567.0
17512493.150.003 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
802 - POÇO TUBULAR 001 1749758.0
TOTAL DO PROGRAMA 1749758.0
17512493.150.005 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO INTERIOR
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS 001 320000.0
TOTAL DO PROGRAMA 320000.0
17512493.243.001 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS 001 737600.0
815 - VEÍCULOS 001 1671100.0
TOTAL DO PROGRAMA 2408700.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.1368431E7
Unidade Orçamentária
41010 - ASSESSORIA JURÍDICA - AJU
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 5000.0
408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS 001 80000.0
420 - DIÁRIAS 001 28000.0
TOTAL DO PROGRAMA 113000.0
17122010.001.035 ACORDOS LEGAIS
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 3130000.0
TOTAL DO PROGRAMA 3130000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3243000.0
Unidade Orçamentária
41020 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 13000.0
TOTAL DO PROGRAMA 13000.0
17122010.001.011 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO
398 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001 1500.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 60000.0
TOTAL DO PROGRAMA 61500.0
17122010.001.012 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 300000.0
TOTAL DO PROGRAMA 300000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 374500.0
Unidade Orçamentária
41030 - AUDITORIA INTERNA - AUD
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 8000.0
TOTAL DO PROGRAMA 8000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8000.0
Unidade Orçamentária
41040 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAB
420 - DIÁRIAS 001 80000.0
TOTAL DO PROGRAMA 80000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 80000.0
Unidade Orçamentária
41050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CUSTO - ASPLAN
420 - DIÁRIAS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 5000.0
17122010.001.057 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 001 7622352.0
TOTAL DO PROGRAMA 7622352.0
17122010.001.060 MANUNTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 20000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7647352.0
Unidade Orçamentária
41060 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 5000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 3000.0
TOTAL DO PROGRAMA 8000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8000.0
Unidade Orçamentária
41080 - OUVIDORIA - OUV
17122010.001.002 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP
420 - DIÁRIAS 001 3000.0
TOTAL DO PROGRAMA 3000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3000.0
Unidade Orçamentária
42000 - DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 20000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20000.0
Unidade Orçamentária
42010 - GERÊNCIA COMERCIAL - GEC
420 - DIÁRIAS 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 10000.0
17122010.001.004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA
329 - SERVIÇOS DE INCLUSÃO NO SERASA 001 85000.0
TOTAL DO PROGRAMA 85000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 95000.0
Unidade Orçamentária
42020 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS - GES
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 5000.0
17122010.001.004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA
315 - SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO 001 1382450.0
TOTAL DO PROGRAMA 1382450.0
17122010.001.052 LEITURA E ENTREGA DE CONTAS
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 2200000.0
TOTAL DO PROGRAMA 2200000.0
17122010.001.055 REPAROS DE CALÇADAS E MEIO FIO
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 60000.0
TOTAL DO PROGRAMA 60000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3647450.0
Unidade Orçamentária
42030 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 60000.0
420 - DIÁRIAS 001 85000.0
TOTAL DO PROGRAMA 145000.0
17122010.001.004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA
420 - DIÁRIAS 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 20000.0
17122010.001.065 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 33500.0
TOTAL DO PROGRAMA 33500.0
17122010.001.067 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇOS
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 35000.0
TOTAL DO PROGRAMA 35000.0
17512493.150.005 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO INTERIOR
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 300000.0
TOTAL DO PROGRAMA 300000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 533500.0
Unidade Orçamentária
42040 - GERÊNCIA DE COBRANÇAS - GCOP
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 2000.0
TOTAL DO PROGRAMA 2000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2000.0
Unidade Orçamentária
43000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
402 - CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS 001 200000.0
420 - DIÁRIAS 001 14785.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 79800.0
TOTAL DO PROGRAMA 294585.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 294585.0
Unidade Orçamentária
43010 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA
201 - MATERIAL DE EXPEDIENTE USO E CONSUMO 001 80000.0
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 800000.0
204 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 001 70000.0
299 - OUTROS MATERIAIS 001 200000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 130000.0
420 - DIÁRIAS 001 15000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 220000.0
TOTAL DO PROGRAMA 1515000.0
17122010.001.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 210000.0
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 200000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 30000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 445000.0
17122010.001.006 SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
2121 - GASOLINA 001 110000.0
2122 - DIESEL 001 500000.0
2124 - LUBRIFICANTES E OUTROS 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 630000.0
17122010.001.007 MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 35000.0
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 25000.0
TOTAL DO PROGRAMA 60000.0
17122010.001.008 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 50000.0
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 35000.0
TOTAL DO PROGRAMA 85000.0
17122010.001.009 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS
2210 - PNEUS 001 50000.0
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 60000.0
17122010.001.010 HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 65000.0
TOTAL DO PROGRAMA 65000.0
17122010.001.021 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS
299 - OUTROS MATERIAIS 001 5000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 80000.0
TOTAL DO PROGRAMA 85000.0
17122010.001.022 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 465000.0
TOTAL DO PROGRAMA 465000.0
17122010.001.024 SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CONTAINER
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 20000.0
17122010.001.025 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 13000.0
TOTAL DO PROGRAMA 13000.0
17122010.001.026 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 665000.0
TOTAL DO PROGRAMA 665000.0
17122010.001.027 SERVIÇOS DE REPROGRAFIA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 15000.0
TOTAL DO PROGRAMA 15000.0
17122010.001.028 SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES
299 - OUTROS MATERIAIS 001 4000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 7000.0
TOTAL DO PROGRAMA 11000.0
17122010.001.030 SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 550000.0
TOTAL DO PROGRAMA 550000.0
17122010.001.040 ALUGUEL DE VEÍCULOS
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 470000.0
TOTAL DO PROGRAMA 470000.0
17122010.001.045 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 10000.0
17122010.001.058 REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CAER
599 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 20000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5184000.0
Unidade Orçamentária
43020 - GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 12000.0
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 154000.0
406 - INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS 001 9600.0
420 - DIÁRIAS 001 10000.0
451 - PASEP 001 1200000.0
452 - COFINS 001 5200000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 4500.0
599 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 6600100.0
17122010.001.013 PROGRAMA DE DÍVIDAS NEGOCIADAS
153 - FGTS 001 144000.0
310 - ENERGIA ELÉTRICA 001 480000.0
TOTAL DO PROGRAMA 624000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7224100.0
Unidade Orçamentária
43030 - GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
101 - REMUNUERAÇÃO DE PESSOAL 001 4.0E7
151 - INSS 001 1.4773824E7
153 - FGTS 001 3443385.0
154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 2100000.0
155 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO 001 600000.0
157 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 001 4250000.0
160 - VALE TRANSPORTE 001 111780.0
199 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 350000.0
299 - OUTROS MATERIAIS 001 200000.0
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 80000.0
420 - DIÁRIAS 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 6.5918989E7
17122010.001.063 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREGADOS
158 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADO 001 100000.0
TOTAL DO PROGRAMA 100000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.6018989E7
Unidade Orçamentária
43040 - COORDENADORIA DE CONTRATOS - COC
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 2000.0
TOTAL DO PROGRAMA 2000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2000.0
Unidade Orçamentária
44000 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA
299 - OUTROS MATERIAIS 001 16000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 12000.0
420 - DIÁRIAS 001 28000.0
TOTAL DO PROGRAMA 56000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 56000.0
Unidade Orçamentária
44020 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ÁGUA - GSA
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 50000.0
299 - OUTROS MATERIAIS 001 40000.0
420 - DIÁRIAS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 95000.0
17122010.001.054 SERVIÇO DE DRAGAGEM
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 25000.0
TOTAL DO PROGRAMA 25000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 120000.0
Unidade Orçamentária
44030 - COORD. DO CONTROLE DE PERDAS E DAS MEDIÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - CPM
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
310 - ENERGIA ELÉTRICA 001 1.378617E7
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 189600.0
420 - DIÁRIAS 001 6000.0
TOTAL DO PROGRAMA 1.398177E7
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.398177E7
Unidade Orçamentária
44040 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI
299 - OUTROS MATERIAIS 001 30000.0
420 - DIÁRIAS 001 16624.0
TOTAL DO PROGRAMA 46624.0
17122010.001.001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - GSAN
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 480000.0
TOTAL DO PROGRAMA 480000.0
17122010.001.002 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 178000.0
TOTAL DO PROGRAMA 178000.0
17122010.001.031 GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 306972.0
TOTAL DO PROGRAMA 306972.0
17122010.001.037 TELEFONIA MÓVEL
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 80000.0
TOTAL DO PROGRAMA 80000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1091596.0
Unidade Orçamentária
44050 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 250000.0
420 - DIÁRIAS 001 115500.0
TOTAL DO PROGRAMA 365500.0
17122010.001.014 REBOBINAMENTO DE MOTORES
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 300000.0
TOTAL DO PROGRAMA 300000.0
17122010.001.015 SERVIÇOS DE TORNEARIA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 100000.0
TOTAL DO PROGRAMA 100000.0
17122010.001.060 MANUNTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 50000.0
TOTAL DO PROGRAMA 50000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 815500.0
Unidade Orçamentária
44060 - GERÊNCIA DO SISTEMA DE PRODUÇÃO - GSP
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 14900.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 31000.0
420 - DIÁRIAS 001 12000.0
TOTAL DO PROGRAMA 57900.0
17122010.001.048 GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA
2070 - OUTROS MATERIAIS DE TRATAMENTO 001 100000.0
2071 - CAL HIDRATADA 001 132000.0
2072 - SULFATO DE ALUMÍNIO 001 2285200.0
2074 - CLORO PASTILHA 001 1400000.0
2075 - FLUOSSILICATO 001 5100.0
2076 - POLÍMERO 001 90000.0
2077 - ORTOPOLIFOSFATO 001 40000.0
2078 - POLÍMERO ANIÔNICO 001 130000.0
2079 - CARBONATO DE SÓDIO 001 412500.0
397 - DOSAGEM DE GÁS 001 1800000.0
TOTAL DO PROGRAMA 6394800.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6452700.0
Unidade Orçamentária
44070 - NÚCLEO DE CONTROLE DE QUALIDADE - NCQ
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 200000.0
420 - DIÁRIAS 001 80000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 17000.0
TOTAL DO PROGRAMA 297000.0
17122010.001.047 AVALIAÇÃO E ANÁLISE DA QUALIDADE DAS ÁGUAS
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 55000.0
TOTAL DO PROGRAMA 55000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 352000.0
Unidade Orçamentária
44080 - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS INDUSTRIAIS - CSEI
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 10000.0
420 - DIÁRIAS 001 2000.0
TOTAL DO PROGRAMA 12000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12000.0
Unidade Orçamentária
45000 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA
299 - OUTROS MATERIAIS 001 15000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 6000.0
420 - DIÁRIAS 001 10000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 36000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 36000.0
Unidade Orçamentária
45010 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 100000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 190920.0
420 - DIÁRIAS 001 9000.0
TOTAL DO PROGRAMA 299920.0
17122010.001.018 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PV'S
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 300000.0
TOTAL DO PROGRAMA 300000.0
17122010.001.038 LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 840000.0
TOTAL DO PROGRAMA 840000.0
17122010.001.059 DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 600000.0
TOTAL DO PROGRAMA 600000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2039920.0
Unidade Orçamentária
45020 - GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 20000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 192000.0
420 - DIÁRIAS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 217000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 217000.0
Unidade Orçamentária
45030 - ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE - ATEMA
299 - OUTROS MATERIAIS 001 10000.0
420 - DIÁRIAS 001 7500.0
TOTAL DO PROGRAMA 17500.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17500.0
Unidade Orçamentária
45040 - NÚCLEO DE MEIO AMBIENTE
420 - DIÁRIAS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 5000.0
17122010.001.064 PROGRAMA CAER SOCIOAMBIENTAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 21000.0
TOTAL DO PROGRAMA 21000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26000.0
TOTAL GERAL 1.30971893E8
RECURSOS POR FONTE
PRÓPRIOS: 1.30971893E8
GOVERNO: 0.0
OUTRAS FONTES: 0.0
TOTAL: 1.30971893E8
DESPESAS POR TIPO
DESPESA DE PESSOAL: 6.5872989E7
DESPESA DE MATERIAL: 7750700.0
SERVIÇOS DE TERCEIROS: 2.7536112E7
OUTRAS DESPESAS: 1.8443661E7
DESPESAS CORRENTES: 1.19603462E8
DESPESAS DE CAPITAL: 1.1368431E7
TOTAL: 1.30971893E8
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem