Sistema de Controle Orçamentário - CAER

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Empenhos do Mês 08/2019

Data da última atualização: 20/08/2019 11:54:45
# Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Número AFOS Data Número Reserva Documento Descrição do Serviço Fornecedor Tipo Licitação Valor
1 44030 17122010001000 420 001 231/2019 01/08/2019 232/2019 PROC.266/19 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA CPM, NO EXERCICIO DE 2019. 05.939.467/0001-15
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 7,000.00
2 44020 17122010001000 420 001 232/2019 01/08/2019 233/2019 PROC.267/19 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA GSA, NO EXERCICIO DE 2019. 05.939.467/0001-15
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 10,000.00
3 43030 17122010001000 199 001 233/2019 01/08/2019 234/2019 PROC.163/16 RESSARCIMENTO DE CESSAO DA SERVIDORA CEDIDA DO GOVERNO DO ESTADO.REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2016 A MARÇO/2017 ( LIDIANE OLIVEIRA) 84.012.012/0001-26
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 23,023.96
4 42030 17122010001000 420 001 234/2019 02/08/2019 235/2019 PROC.002/19 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA GSI, NO EXERCICIO DE 2019 05.939.467/0001-15
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 40,000.00
5 43010 17122010001029 399 001 235/2019 02/08/2019 73/2019 PROC.216/16V-III CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS E DEPÓSITOS PERTENCENTES A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAERR, NO EXERCICIO DE 2019 83.907.766/0001-81
ELITE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
CARONA 299.44
6 45020 17122010001000 399 001 237/2019 05/08/2019 132/2019 PROC.124/19 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DO SERVIÇO DE CORREÇAO EM TEMPO REAL DO SINAL GNSS TRANSMITIDO VIA SATELITE PELA BANDA L, INCLUINDO A LICENÇA DE USO E O SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 12 MESES. 51.536.795/0006-00
SANTIAGO E CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
DISPENSA INEXIGÍVEL 5,820.00
7 44040 17122010001031 399 001 238/2019 06/08/2019 236/2019 PROC.108/2019 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICAÇOES NAS AGENCIAS DA CAER DE ALTO ALEGRE E PACARAIMA 08.486.757/0001-49
R DA C VASCONCELOS - ME
PREGÃO 9,424.60
8 42020 17122010001000 399 001 239/2019 08/08/2019 187/2019 PROC.169/19 CONTRATAÇAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM BANCADA DE AFERIÇAO DE HIDROMETRO VOLUMETRICA SEMI AUTOMATICA, MODELO DG 800 - 4L - 15/20, MARCA DIGICO, PARA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EM EVENTUAL SUBSTITUIÇAO DE VALVULAS, PROCESSO COM SOMNOLENCE, DIAMETRO DE 1/2" E 1"/ 2-2 VIAS / 220VAC, INSTALAÇAO DE FILTRO E AVALIAÇAO DO ESTADO GERAL DO EQUIPAMENTO, COM EMISSAO DE LAUDO, INCLUSIVE A CALIBRAÇAO NAO RASTREADA NAS MEDIDAS MATERIALIZADAS DE VOLUME DA BANCADA E TESTE FUNCIONAIS, DE ACORDO COM A PORTARIA 246/2000 DO IMETRO 05.339.972/0001-29
DÍGICO AUTOMAÇÃO INSDUSTRIAL LTDA - EPP
DISPENSA INEXIGÍVEL 18,800.00
9 43010 17122010001029 399 001 245/2019 08/08/2019 240/2019 PROC.216/16VOL-III SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS E DEPOSITOS DAS ELEVATORIAS E ESGOTO PERTENCENTES A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA-CAER NO EXERCICIO DE 2019. 83.907.766/0001-81
ELITE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
CARONA 106,989.91
10 44040 17122010001037 399 001 240/2019 09/08/2019 64/2019 PROC.246/16V-II CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, QUE POSSUAM OUTORGA DA ANATEL, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA 3G PELO SISTEMA DIGITAL PÓS - PAGO, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE 60 ( SESSENTA ) ACESSOS MOVEIS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DAS E ESTAÇÕES MOVEIS ( APARELHOS) EM REGIME DE COMODATO. 40.432.544/0001-47
CLARO S.A.
PREGÃO 25,500.00
11 44030 17122010001000 310 001 241/2019 13/08/2019 32/2019 PROC.048/19 DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. 02.341.470/0001-44
RORAIMA ENERGIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 157,045.77
12 43010 17122010001009 2210 001 242/2019 16/08/2019 238/2019 PROC.030/19V-III PNEUS 04.214.987/0004-40
JAPURA PNEUS
PREGÃO 16,100.00
13 43030 17122010001000 154 001 243/2019 19/08/2019 4/2019 PROC.006/19 DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E DIARIAS FORA DE DOMICILIO, NO EXERCICIO DE 2019. 05.939.467/0001-15
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 30,000.00
14 44060 17122010001048 2071 001 244/2019 19/08/2019 239/2019 PROC260/18 CAL HIDRATADA 01.752.683/0001-04
CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LDTA
PREGÃO 51,800.00
15 44060 17122010001048 2072 001 246/2019 19/08/2019 241/2019 PROC.257/18VOL-II SULFATO DE ALUMÍNIO 23.647.365/0007-01
BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
PREGÃO 139,650.00
16 44040 17122010001070 304 001 247/2019 20/08/2019 242/2019 PROC.149/18VOL-III CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA ELETRONICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV ( CFTV), MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA POR COMODATO, E SEREM INSTALADOS NOS CENTROS DE RESERVAÇAO E DISTRIBUIÇAO - CRD E ESTAÇOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS - E DA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇOES E ESPECIFICAÇOES APRESENTADAS NO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA, COM A BASE NA PLANILHA 17.844.074/0001-07
M SALES SOUSA - ME
PREGÃO 169,066.40
Total 810,520.08
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
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